目 录
第一部分：柳州市莲花山保护中心概况
第二部分：柳州市莲花山保护中心2024年部门预算情况说明
第三部分：柳州市莲花山保护中心2024年部门预算报表
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分：柳州市莲花山保护中心概况
一、主要职责
（一）贯彻执行有关法律、法规和《柳州市莲花山保护条例》；
（二）组织调查莲花山的自然和人文资源，建立、更新数据档案，承担森林资源保护与提升、林业有害生物监测与防治等工作；
（三）组织开展莲花山保护宣传教育活动，承担森林资源及生物多样性等生态文化知识的科普及宣传教育工作；
（四）负责莲花山的日常巡查，落实辖区内森林防火及安全生产工作，维护管理景区设施设备；
（五）负责景区及莲花山保护范围旅游资源保护及开发利用工作，提供旅游休憩场所及服务；
（六）行使《柳州市莲花山保护条例》赋予的行政处罚权；
（七）配合有关主管部门做好莲花山保护范围内的规划编制、建设管控、保护管理、保障监督等相关工作；
（八）履行市人民政府授予的其他职责。
二、机构设置情况
我部门（全额拨款事业单位），共有直属单位1个。其中：
（一）内设机构（科室）的数量、名称、职能等
根据《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(柳办〔2019〕78号），机关内设7个科室，分别为：办公室、计划财务科、生态保护修复科、法规事务科、安全防火管理科、旅游规划科、科普宣教科。
（二）所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等
1.全额拨款事业单位1个，是柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处。
第二部分：柳州市莲花山保护中心2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年部门收支总预算1659.12万元，同比减少108.33万元，同比下降6.13%，收入包括：一般公共预算拨款1659.12万元；支出包括：社会保障和就业支出103.51万元、卫生健康支出33.9万元、城乡社区支出1469.97万元、住房保障支出51.75万元。
二、部门收入总体情况说明
2024年部门收入总预算1659.12万元，同比减少108.33万元，同比下降6.13%。其中：
（一）一般公共预算拨款1659.12万元，同比减少108.33万元，同比下降6.13%。
2024年收入预算总体减少主要是根据广西壮族自治区人民政府要求党政机关做好厉行节约工作等有关精神编制预算，严格按照《关于编制柳州市本级2024-2026年部门中期财政规划和2024 年部门预算的通知》柳财预[2023]438号文件精神，压减预算资金，不折不扣落实过紧日子要求。
三、部门支出总体情况说明
2024年部门支出总预算1659.12万元，基本支出预算1028.49万元，占支出总预算的61.99%，同比减少49.37万元，同比下降4.58%。项目支出预算630.63万元，占支出总预算的38.01%，同比减少58.96万元，同比下降8.55%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1.社会保障和就业支出103.51万元；占支出总预算6.24%，同比增加1.07万元，同比增长1.05%。增加的主要原因是：新增在编人员，核定工资总量增长。
2.卫生健康支出33.9万元，占支出总预算2.04%，同比增加0.61万元，同比增长1.83%。增加的主要原因是：新增在编人员，核定工资总量增长。
3.城乡社区支出1469.97万元，占支出总预算88.6%，同比减少110.52万元，同比下降6.99%。减少的主要原因是：根据广西壮族自治区人民政府要求党政机关做好厉行节约工作等有关精神编制预算，严格按照《关于编制柳州市本级2024-2026年部门中期财政规划和2024 年部门预算的通知》柳财预[2023]438号文件精神，压减预算资金，不折不扣落实过紧日子要求。
4.住房保障支出51.75万元，占支出总预算3.12%，同比增加0.53万元，同比增长1.03%。增加的主要原因是：新增在编人员，核定工资总量增长。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
1.基本支出预算1028.49万元，占一般公共预算拨款支出预算61.99%，同比减少49.37万元，同比下降4.58%。
2.项目支出预算630.63万元；占支出总预算38.01%，同比减少58.96万元，同比下降8.55%。
2024年支出预算总体减少主要是公用经费和项目支出预算减少，减少的主要原因：根据广西壮族自治区人民政府要求党政机关做好厉行节约工作等有关精神编制预算，严格按照《关于编制柳州市本级2024-2026年部门中期财政规划和2024 年部门预算的通知》柳财预[2023]438号文件精神，压减预算资金，不折不扣落实过紧日子要求。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年部门财政拨款收支总预算1659.12万元，收入包括：一般公共预算拨款1659.12万元；支出包括：社会保障和就业支出103.51万元、卫生健康支出33.9万元、城乡社区支出1469.97万元、住房保障支出51.75万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年部门一般公共预算拨款支出1659.12万元，其中：基本支出1028.49万元，项目支出630.63万元，具体支出预算如下：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出69万元，全部为基本支出。主要用于：部门人员的养老保险费用支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出34.5万元，全部为基本支出。主要用于：部门人员的职业年金费用支出。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出33.9万元，全部为基本支出。主要用于：部门人员的医疗保险费用支出。
（四）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1469.97万元，其中：基本支出预算839.34万元，项目支出预算630.63万元。主要用于：人员经费支出，公园绿化养护、治安辅助、保洁卫生，以及莲花山片区日常巡查、森林防火、生态修复等支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出51.75万元，全部为基本支出。主要用于：部门人员的住房公积金费用支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年部门一般公共预算基本支出1028.49万元，其中：
（一）人员经费941.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费87.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.01万元，比2023年预算11.3万元，同比减少2.29万元，同比下降20.27%。其中：
（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2024年预算1.01万元，同比减少0.29万元，下降22.3%，减少的主要原因：严格按照《关于编制柳州市本级2024-2026年部门中期财政规划和2024 年部门预算的通知》柳财预[2023]438号文件精神，压减预算资金，不折不扣落实过紧日子要求。
（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算8万元，同比减少2万元，下降20%，减少的主要原因：严格按照《关于编制柳州市本级2024-2026年部门中期财政规划和2024 年部门预算的通知》柳财预[2023]438号文件精神，压减预算资金，不折不扣落实过紧日子要求。其中：
1.公务用车购置费2024年预算0万元，与上年持平。
2.公务用车运行维护费2024年预算8万元，同比减少2万元，下降20%，减少的主要原因：严格按照《关于编制柳州市本级2024-2026年部门中期财政规划和2024 年部门预算的通知》柳财预[2023]438号文件精神，压减预算资金，不折不扣落实过紧日子要求。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年我部门无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年我部门无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2024年政府采购预算450.26万元，同比增加304.64万元，增长209.20%。其中：政府集中采购预算10.5万元，占政府采购预算的2.33%，同比增加2.45万元，增长30.43%；分散采购预算439.76万元，占政府采购预算的97.67%，同比增加302.19万元，增长219.66%。
按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算7.56万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算442.7万元。
按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算450.26万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2024年我部门无政府购买服务预算。
十二、项目预算绩效目标情况说明
（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目15个，预算资金630.63万元。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：绿化养护，预算资金134.6万元，2024年度绩效目标为投入134.6万元资金，用于支付莲花山保护中心接管范围约16000亩内的绿化养护服务，确保三门江国家森林公园森林资源得到有效保护和管理，监测森林资源健康动态，提高森林质量，增强森林生态功能和景观效果。设2条数量指标：数量指标1对景点景观效果进行养护=8处,数量指标2全年定点监测林业有害生物监测点=8处；设1条质量指标：质量指标1公园林业有害生物防治处置率≥90%；设1条时效指标：时效指标1绿化养护日常工作、林业有害生物监测防治工作，2024年12月底前；设1条成本指标：成本指标1预算控制率100%以内；设0条经济效益指标；设1条社会效益指标：为游客提供相对安全舒适的悠闲健身场所，优；设1条生态效益指标保持现有森林植被资源，持续提升景观，优；设1条可持续影响指标对项目区域资源和生物多样性保护，长期/优；设1条满意度指标：社会公众和服务对象满意度≥90%。
重点项目二：治安辅助服务费，预算资金154.35万元，2024年度绩效目标为确保三门江国家森林公园森林（古亭山森林公园）正常秩序，障园区内人员的人身和财产安全，确保公共设施设备及各类财产不受损失。以及莲花山片区安全工作，预防各类政治事件、刑事案件、治安事件和森林火灾事故等安全事件的发生，设4条数量指标：数量指标1季度处突演练=4次,数量指标2全年设置治安岗亭点=8处，数量指标3安全电话接通率≥90%，数量指标4巡查公园开放区域覆盖率≥90%；设1条质量指标：质量指标1保障园区内安全，优；设1条时效指标：时效指标1预算执行时限，年度内执行；设1条成本指标：成本指标1预算控制率≤100%；设0条经济效益指标；设1条社会效益指标：保障园区社会稳定，优；设0条生态效益指标，设0条可持续影响指标；设1条满意度指标：群众满意度≥90%。
重点项目三：森林公园保洁服务经费，预算资金101.85万元，2024年度绩效目标为保证公园干净整洁，为游客提供良好的环境，设3条数量指标：数量指标1园区地台保洁面积≥17200平方米,数量指标2公厕及休憩驿站=33座，数量指标3垃圾清运点=8处；设3条质量指标：质量指标1保洁清洁率≥95%,质量指标2公共设施设备维护保养完好率≥90%，质量指标3经费支出合规性，合规；设4条时效指标：时效指标1服务响应及时性，按合同执行及时处理；时效指标2服务完成及时性，按合同执行及时处理；时效指标3设施设备维保及时率，按合同执行及时处理；时效指标4经费支出时效性，按合同支出；设1条成本指标：成本指标1预算控制率，100%以内；设0条经济效益指标；设1条社会效益指标：对公园环境的改善或提升程度，优；设1条生态效益指标维持公园的环境卫生，保持绿色健康环境，优；设1条可持续影响指标对保障公园正常运转的持续影响程度，长期/优；设1条满意度指标：公众满意度≥90%。
十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位运行预算97.47万元，同比增加4.96万元，同比增长5.36%，主要用于用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等运行经费。事业单位运行经费增加的原因：新增在编人员，导致公用经费增加。
（二）国有资产占用情况说明
2024年我部门实有在编车辆5辆，实有无编车辆4辆，车辆为柳州市莲花山保护中心（柳州市三门江国家森林公园管理处）所有，按用途划分：特种专业技术用车2辆，货车2辆，业务用车1辆，场内观光车4辆，其中：机关本级核定公务用车编制5辆。
第三部分：柳州市莲花山保护中心2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、政府购买服务预算表（表11）
十二、项目绩效目标公开表（表12）
上述报表详见附件。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：附件
